预算/决算_云顶集团4008_欢迎您访问 - www.4008.com - 云顶集团网站

您当前的位置: 亿博团队全天实时计划集团网站首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算

应急管理办公室2019年度部门决算情况说明

日期:2020-10-16

应急管理办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行应急管理法律、法规、规章和方针政策,执行区委、区政府和区政府突发事件应急委员会的决定,统筹协调指导全区突发事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件)应急管理工作。

2.指导协调全区应急预案、应急体制机制和法制建设工作,拟订应急管理制度和应急体系建设规划,并指导相关工作;承担区政府突发事件总体应急预案的修订、完善和其它区级应急预案的审核和发布工作;负责应急管理考核工作,承担区政府应急管理督查检查工作。

3.协助区政府领导做好应急处置工作,承担突发事件应急处置组织协调,指导全区应急处置工作。

4.会同有关部门开展应急体系重点项目建设;承担区政府应急平合和应急装备建设工作,指导应急平台体系建设。

5.承担突发事件趋势分析、总结评估工作;指导协调全区突发事件监测预警工作,负责发布突发事件预警和应急处置信息;指导实施突发事件隐患排查、预防控制工作。

6.承担区政府政务值班、区长公开电话、区长电子信箱及应急值守工作;负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作;指导全区政府系统值班、应急值守和信息报送工作。

7.负责抗灾救灾的指导管理工作,指导协调突发事件善后处理和恢复重建工作,会同有关部门提出应急、救灾资金和物资安排意见,并加强监督检查工作;指导协调全区应急救援队伍、装备建设工作。

8.承担区政府应急管理宣教、培训和演习演练工作;牵头开展应急管理及有关法制培训,协调开展应急管理宣传活动;牵头组织开展综合性应急演练,指导全区应急演练工作;承担区政府应急管理专家组相关工作;指导应急管理科技支撑体系建设工作。

9.承办区政府应急管理方面的文、会、事,负责应急管理调研工作。

10.承办区政府以及区政府办公室交办的其它事项。

(二)机构设置。我单位内设科室3个。共有行政编制6人,实有在职人员3人。

(三)单位构成。重庆市大足区应急管理办公室(挂重庆市大足区政府值班室、重庆市大足区救灾办公室、重庆市大足区应急指挥中心牌子),为正处级单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。将重庆市大区应急管理办公室职责整合,组建区应急管理局。二是财政财务调整情况。原重庆市大足区应急管理办公室预算指标调整到区应急管理局。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计174.03万元,支出总计174.03万元。收支较上年决算数减少1,000.03万元、下降85.18%,主要原因是机构改革。

  2.收入情况。2019年度收入合计174.03万元,较上年决算数减少1,000.03万元,下降85.18%,主要原因是机构改革。其中:财政拨款收入174.03万元,占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计174.03万元,较上年决算数减少1,000.03万元,下降85.18%,主要原因是机构改革。其中:基本支出47.60万元,占27.35%;项目支出126.44万元,占72.65%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计174.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,000.03万元,下降85.18%。主要原因是机构改革。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入174.03万元,较上年决算数减少1,000.03万元,下降85.18%。主要原因是机构改革。较年初预算数减少67.11万元,下降27.83%。主要原因是机构改革。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出174.03万元,较上年决算数减少1,000.03万元,下降85.18%。主要原因是机构改革。较年初预算数减少67.11万元,下降27.83%。主要原因是机构改革。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)住房保障支出2.02万元,占1.16%,较年初预算数减少2.01万元,下降49.88%,主要原因是机构改革。 

(2)灾害防治及应急管理支出172.01万元,占98.84%,较年初预算数减少65.10万元,下降27.46%,主要原因是机构改革。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出47.60万元。其中:人员经费35.32万元,较上年决算数减少15.05万元,下降29.88%,主要原因是机构改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费12.28万元,较上年决算数增加4.09万元,增长49.94%,主要原因是财政预算人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.29万元,较年初预算数减少0.21万元,下降42.00%,主要原因是机构改革。较上年支出数减少9.16万元,下降96.93%,主要原因是机构改革。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生此项支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生此项支出。

公务车运行维护费0.00万元,本单位2019年度未发生此项支出。

公务接待费0.29万元,主要用于接待上级部门视察调研工作其他区县部门来我单位学习亿博团队全天实时计划集团网站工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元,下降42.00%。较上年支出数减少9.16万元,下降96.93%,主要原因是机构改革。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待30批次96人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费30.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出12.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费,机关运行经费较上年决算数增加4.09万元,增长49.94%,主要原因是主要原因是财政预算人均经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100.00%,主要原因是机构改革。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.21万元,下降100.00%,主要原因是机构改革。 

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金126万元。从评价情况来看,年初绩效目标设置合理,达到预期目标。

(二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

应急救援物资储备

联系人及电话

43770171

主管部门

区应急管理办公室

实施单位

区应急管理办公室

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

126

总量

126

100%

其中:财政资金

126

其中:财政资金

126

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

储备消防应急物资

完成消防应急物资储备并验收交付

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

成本指标

126万元

126万元

100%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

应急救援物资储备项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为126万元,执行数为126万元,完成预算的100%。 

  2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果(如有)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:周纪    联系电话:43770171



扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

微信

微博

部门街镇